采購流程管理制度 　　采購流程管理制度范本（通用28篇） 　　在現在的社會生活中，各種制度頻頻出現，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編為大家收集的采購流程管理制度范本，歡迎大家分享。 　　采購流程管理制度 1 　　 一、請購及其規定 　　1、請購的定義 　　請購是指某人或者某部門根據需要確定一種或多種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。 　　2、請購單的要素 　　完整的請購單應包括以下要素： 　　（1）請購的部門； 　?。?）請購單填寫人； 　?。?）請購的日期及需求時間； 　?。?）請購的物品名； 　?。?）請購的物品數量； 　?。?）請購的物品規格； 　?。?）請購的物品用途； 　?。?）請購如有特殊需要請備注； 　?。?）請購部門主管； 　?。?0）請購單審核人； 　?。?1）公司總經理。 　　3、請購單及其提報規定 　?。?）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門； 　?。?）食品采購是根據警戒庫存按月銷量在網店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應統一填寫《物料申請表》； 　　（3）食品的采購訂單應由采購主管審核后再由采購專員提報至供應商，與供應商確認到貨信息后填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調貨。請購部門提報的其它請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門，待采購部簽字后，請購部門備份； 　?。?）其它涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，該清單的電子文檔也需一并提交； 　?。?）遇公司經營、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。 　?。?）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。 　?。?）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部。 　　 二、請購單的接收及分發規定 　　1、請購的接收要點 　?。?）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批； 　　（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則； 　?。?）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存； 　　（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。 　　2、請購單的分發規定 　?。?）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理； 　?。?）對于緊急請購項目應優先處理； 　?。?）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門； 　?。?）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。 　　 三、詢價及其規定 　　1、詢價應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與請購部門溝通； 　　2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購； 　　3、對于緊急請購項目應優先處理； 　　4、對于請購部門需求的物