物業公司有關規章制度 　　制度的制定和實施也能夠促進人類文明的發展，推動社會的進步。優秀的物業公司有關規章制度要怎么寫？下面給大家整理物業公司有關規章制度，希望對大家能有幫助。 　　物業公司有關規章制度篇1 　　應收款的管理 　　應收款管理包括應收費用、往來帳清理、應收票據管理以及壞帳損失的確認等,具體辦法如下: 　　(一)、各小區負責每月對當月發生的水電氣費、物管費的催收工作,編制各項費用的應收款統計表,并于每月25日向財務部和經理報送,報表必須如實反映當月費用發生總額,實際收回總額,尚未收取總額。 　　(二)、財務部據各小區報送應收費用統計表,對應收費用實行建帳管理,明確費用追溯責任人。 　　(三)、各小區管理處應在小區內公開小區費用的收取標準、收費責任人及公司專用收費憑據,密切與業主溝通收費相關事宜,避免小區收費與業主自行交費的脫節,同時需制定相應激勵政策,以有效防止各項費用的錯收、漏收和截留,保證公司資金不受損失。 　　(四)、財務部需不定期地上門向業主詢問交費情況,以抽查各小區的收費管理情況,若抽查出有違紀違法行為,應立即提交經理及授權人處理。 　　(五)、財務部必須定期核對和清理公司的往來款項。 　　(六)、對壞帳損失的確認必須依據《會計法》,按嚴格的審核、審批程序進行。逾期三年的呆帳可報經總公司財務總監審核、總經理審批后加以確認。 　　采購及庫房管理 　　(一)、實物采購管理 　　1、各小區及部門在每月25日前統一制定下月所需物品計劃,交予庫房管理員,經與庫存實物核對后,統一按以下格式制定下月采購計劃。 　　采購計劃表 　　編制單位:__所需時間:x年x月 　　采購物品需用數量預計單價預計總額需用時間使用部門及用途需用人簽字 　　部門負責人:__庫管:__審批人:__ 　　注:該表一式三份,一份部門留存,一份采購留存,一份交財務部。 　　采購計劃表需經部門負責人簽字,庫管復核,經理審批后方能交公司采購員采購。各部門不得自行采購物品,特殊原因需由經理審批。 　　2、各小區及部門當月所需的非常用物品及油料由部門主管填寫&；39；請購單&；39；,并經公司經理簽字后交采購人員采購。 　　3、采購人員根據&；39；采購計劃表&；39；或&；39；請購單&；39；,按所需時間采購物品。 　　4、采購人員經公司經理批準可借支一定數量的備用金,備用金的使用需受財務部出納的監督。 　　5、所有采購物品必須經庫管人員清查、驗收后入庫,庫管人員開具&；39；入庫單&；39；,直接交付使用的采購物品由庫管人員出具&；39；驗收單&；39；。財務部憑據有效發票和庫管開具的入庫單&；39；或&；39；驗收單&；39；予以報銷。 　　6、月末財務人員定期檢查采購人員所報&；39；采購計劃表&；39；及&；39；請購單&；39；是否與庫管人員開具的入庫&；39；或&；39；驗收單&；39；相符。財務人員應做好該項原始憑據的審核記錄,以備經理抽查。 　　(二)、實物的驗收入庫和退庫管理 　　1、庫管入庫時需仔細清查、驗收實物,并核對實物同購貨憑據上所記載的品種、數量、金額是否相符,核對無誤后,開具&；39；入庫單&；39；。 　　2、直接交付使