正規發票的管理辦法 　　為加強 普通發票管理，保障 國家稅收收入，規范 網絡發票的開具和使用，根據《 中華人民共和國發票管理辦法》規定，制定辦法。怎樣寫管理辦法細則？下面小編給大家帶來管理辦法細則5篇，僅供參考，希望大家喜歡！ 　　管理辦法細則 篇1 　　一、目的 　　為保證公司正常的財務報銷運作，規范員工的報銷流程，使公司員工出差管理系統化，特制定本制度。 　　二、范圍 　　公司全體員工 　　三、職責 　　1、各部門主管負責審核本部門員工的借款報銷申請； 　　2、財務部負責復核相關申請，發放相應款項，處理發票等單據； 　　3、人力資源部和財務部共同推進、監督流程的執行及改善； 　　四、程序 　　1、個人借支及報銷 　　2.1.公司員工因公借款必須先填寫《借支單》并出具相關證據，經部門主管批復后報財務部審核； 　　2.2.報銷費用必須使用有效憑證，并如實填寫《費用報銷單》； 　　2.3.報銷審批權限根據《財務審批授權表規定》執行； 　　2.4.經理級以上人員的報銷需由總經理書面簽核或郵件回復批準； 　　2.5.個人因公借支在公務履行完畢后應及時報銷并清償所借款項，報銷及清款期限為借款日起一個月內，逾期未結清者應提早向財務部作出合理書