采購合同管理制度 　　采購合同管理制度 　　在現在社會，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的采購合同管理制度，希望能夠幫助到大家。 　　采購合同管理制度1 　　第一條、為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必須由公司采購部統一采購，其所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據并開展各項工作； 　　第二條、采購部作為一個職能部門，在生產訂單的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好與壞，會直接影響到生產訂單的質量、工期與成本； 　　第三條、建立高效、實用與完善的采購工作流程是提高采購效率與較低成本最有效的方法。 　　第四條、在生產訂單實施的過程中，采購部需要生產、財務、倉儲、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系都需要一個標準的規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為生產訂單的大貨順利實施做出各自的責任。 　　 第二章：采購部人員職責 　　第五條、所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時； 　　第六條、推行合同管理制度，大宗物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款支付方式與違約責任等，否則，造成的損失由采購人員負責； 　　第七條、實行采購質量制度，采購人員對所采購物品的質量負有全面責任，如因失職而采購偽劣產品，應該由采購人員無條件退換采購物資，禁止采購人員收受回扣，如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理； 　　第八條、實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘，大宗物資采購建議實行招投標制度； 　　第九條、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款； 　　第十條、 所有采購人員，在采購完成后需做好材料采購的技術檔案，檔案的內容包括供應商電話、材料產地、品名、規格、檔次、單價、顏色、數量、質量、供應能力、是否需定做加工、可供選擇的供應商名單等等，特別是技術部采購的材料，檔案必須清晰完整無誤，以備批量采購時不延誤生產。 　　 第三章：公司物料采購范圍 　　第十一條、主要是公司日常生產經營所需的設備、原料、材料、輔助用料、包裝物、低值易耗品、辦公用品、機械零配件與后勤物品等都屬于公司采購制度管理的范疇內。具體可分為四大類：生產部物資、技術部采樣、修理用備件、辦公設備與后勤物資。 　　 第四章：采購工作流程 　　第十二條、在生產訂單的初始運作階段，采購部應根據倉儲部門書面《材料申購單》的具體內容和要求，大宗物資采購須進行投標報價，并將詳細的一份《材料訂購合同》報經公司總經理簽批后，再開始實施采購工作； 　　第十三條、生產訂單正式運作后，倉儲部門應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作； 　　第十四條、倉儲部門依據訂單合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料