店鋪管理規章制度 　　店鋪管理規章制度 　　在生活中，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度具有合理性和合法性分配功能。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編精心整理的店鋪管理規章制度 ，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。 店鋪管理規章制度 1 　　為了規范店鋪財務運作，確保公司財產物資安全、規避資金、財產損失等風險，現對相關業務流程規范如下：。 　　 一、盤點規定： 　　1、盤點方法：定期、不定期、全盤、抽盤等。 　?。?）不定期抽查盤點：指由財務部組織不定期的對店鋪各庫區及賣場的庫存商品進行抽盤或全面盤點。 　?。?）定期盤點：是根據每日或每周營業完成后進行的盤點，定期盤點要求進行的是全面盤點。 　　2、盤點前的準備工作： 　　（1）清點所有貨品數量，與電腦庫存數據初步核對； 　?。?）核對貨品標簽與貨品（貨品印記）是否相符； 　?。?）將各類票據進行分門別類的整理與清點； 　?。?）更新電腦數據庫； 　?。?）準備盤點所用的`計量器具及各類銷售票據； 　　（6）由盤點總負責人指定人員參加盤點，盤點期間暫停進、退貨； 　?。?）避開銷售高峰期（周末、雙休日，節假日）。 　　3、盤點操作流程： 　?。?）全部掃描后查詢盤點差異，核對實盤數量及貨品是否與數據庫相符； 　?。?）根據柜臺實物盤點情況，電腦自動生成盤點結果報審表，打印并由全體盤點人員簽字確認，分送會計、商品等有關部門。（日盤、周盤由店鋪主管組織銷售人員進行；由銷售人員按實盤數量如實填寫盤點表，店鋪主管或主管要指定專人負責監盤，盤點完成后，雙方和主管要在盤點表上簽名確認）。 　　4、盤點結果處理： 　　每次盤點完成后將制成盤點表，由相關盤點人員及監盤人、店鋪主管簽名確認，盤點表要先與店鋪臺賬核對確定是否存在差異，如有差異要立刻找出差異原因并分析。 　　正確無誤的盤點表將上交財務部，由財務部相關人員負責核對賬實是否相符，如有差異，要及時跟進和找出差異原因。 　　對于盤虧的物品，要落實到相關責任人，要對責任人和店長等相關人員進行考核。 　　為了實時對店鋪的現有庫存進行監控，要求店鋪每天要以電子郵件形式發送銷售日報表至財務部（具體看格式），由財務部相關人員核對庫存商品是否正確，從賬面上對商品進行監控，如確有必要，財務部將派出專人至店鋪進行突擊或通知盤點形式進行實地盤點，以確保賬實相符。 　　 二、收銀規定： 　　1、營業結束時，營業員按銷售憑證第二聯進行統計匯總，記錄當日銷售總金額（與財務對賬辦法詳見財務管理規定）。 　　清點當日銷售貨款和pos機交易小票，是否與銷售總額相符，現金和票據，是否與店鋪臺賬相符，此過程一人清點，店長/組長復核，核對完畢后由兩人在柜組臺賬上同時簽字確認。 　?。?）做好電腦設備衛生工作，保證所有設備（如：主機、顯示器、鍵盤等）表面干凈、清爽。 　　（2）做好環境衛生工作，保證桌面清潔、整齊。 　　（3）做好保密工作，對電腦內的所有數據及文件不得隨意告知、轉借他人。 　　（4）做好數據管理工作，保證數據的及時性